به گزارش همشهری آنلاین،میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، تحلیل مفصلی از کلیات لایحه متمم بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران، ارائه کرد. جزئیات این تحلیل به شرح ذیل است:
■ بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران
- بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ شهر تهران به میزان ۲۳۱.۷ همت می باشد و شهرداری تهران در لایحه متمم بودجه درخواست افزایش آن به ۲۵۲.۹ همت یعنی افزایشی حدود ۹ درصد، بالغ بر ۲۱.۲ همت را از شورای اسلامی شهر تهران درخواست نموده است.
- در سال جاری تا پایان دی ماه حدود ۷۸ درصد بودجه مصوب از ابتدای سال از منظر درآمدی توسط شهرداری تهران محقق گردیده است. به عبارتی ۱۸۰ همت از ابتدای سال جاری شهرداری تهران در سرفصل های مصوب بودجه، درآمد داشته است.
- در لایحه پیشنهادی متمم بودجه برای بودجه هزینه ای ۱۳.۶ همت، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای ۵.۴ همت و بودجه تملک دارایی های مالی ۲.۱ همت افزایش در نظر گرفته شده است.
■ اهم درآمدهای بودجه متمم شهرداری تهران:
در بخش منابع بودجه متمم، شهرداری تهران با لحاظ نیازهای پیش روی خود در سرفصل درآمدها، عددی بالغ بر ۲۱.۲ همت افزایش برآورد نموده است که شامل موارد زیر است:
- ۵ همت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده
- ۴ همت ناشی از تسهیلات و اوراق مشارکت
- ۳ همت در بخش شهرسازی
- ۱۰ همت درآمد مازاد از سال گذشته انتقالی به سال جاری مازاد بر پیش بینی بودجه قبلی.
- سهم ماموریت های مدیریت شهری در افزایش بودجه متمم شامل موارد زیر است
- حمل و نقل با سهم ۴۷ % از کلیات متمم
- توسعه مدیریت و هوشمند سازی با سهم ۲۲ %
- خدمات شهری و محیط زیست با سهم ۱۵ %
- اجتماعی و فرهنگی با سهم ۱۰ %
- ایمنی و مدیریت بحران با سهم ۴ %
- شهرسازی و معماری با سهم ۲ %
■ در بخش مصارف و هزینه های بودجه متمم شهرداری تهران:
- در سرفصل تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه سال جاری بیش از ۱۲۴.۶ همت پروژه پیش بینی شده بود که شهرداری در لایحه اصلاحیه درخواست نموده تا بتواند ۵.۳ همت دیگر یعنی در مجموع بالغ بر ۱۳۰ همت پروژه سرمایه ای اجرا نماید. از افزایش ۵.۳ همتی حدود ۸۷۴ میلیارد تومان افزایش در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مربوط به مناطق ۲۲ گانه است.
- در اصلاحیه پیشنهادی برای توسعه و تجهیز زیرساخت های حمل و نقل و ترافیک در زمینه مترو حدود ۳.۲ همت، اتوبوسرانی حدود ۳.۵ همت افزایش در نظر گرفته شده است و در تملک اراضی و املاک جهت کاربری حملونقل و ترافیک ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه افزایش لحاظ گردیده است، برای تجهیزات دوربین های پلاک خوان ثبت تخلف، افزایشی معادل یک همت به منظور انضباط ترافیک شهری آمده و برای توسعه و تجهیز زیرساخت های ورزشی ۴۳۳ میلیارد تومان افزایش در متمم بودجه پیش بینی شده است.
- در بخش هزینه های جاری نیز شامل اصلاح حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان رسمی، کارکنان قراردادی، بازنشستگان، بازخرید انگیزشی و مامورین انتظامی در مجموع حدود ۹.۲ همت اعتبار مازاد در لایحه اصلاحیه بودجه مورد درخواست شهرداری تهران دیده می شود.
■ بخش های اصلی افزایش متمم:
- ۹.۲ همت ترمیم حقوق و دستمزد
- ۳.۵ همت تامین اتوبوس
- ۳.۲ همت بازپرداخت وام مترو
- ۱ همت تامین دوربین های ثبت تخلفات سرعت
- ۸۰۰ میلیارد تامین ناوگان مترو
- ۶۰۰ میلیارد توسعه زیرساخت برقی